1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-129-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-129-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 4550420,2 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes y Servicios Forestales SpA Razón Social TRANSPORTES Y SERVICIOS FORESTALES SPA R.U.T. 76.723.199-7 Sucursal Transportes y Servicios Forestales SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ASEO DE ÁREAS VERDES SECTOR CENTRO ORIENTE Servicio de MANTENCIÓN Y ASEO AREAS VERDES, Sector Centro Oriente Valor Mensual $ 23.949.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949.580 $ 23.949.580

Total Neto	$ 23.949.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.550.420
TOTAL OC	$ 28.500.000