1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-25-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-23-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 1935699,48 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRUZ Y CIA LTDA - Flota Osorno Razón Social CRUZ Y CIA LTDA R.U.T. 85.184.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRUZ Y CIA LTDA - Flota Osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171905 Válvulas de neumáticos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL NTCOS SEGUN LO SOLICITADO $ 10.187.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.187.892 $ 10.187.892

Total Neto	$ 10.187.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.935.699
TOTAL OC	$ 12.123.591