1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-41-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-41-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 2155968 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Ambientales SPA Razón Social SERVICIOS AMBIENTALES SANIFUM SPA R.U.T. 76.043.317-9 Sucursal Servicios Ambientales SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y SANITIZACION DE RECINTOS DEPORTIVOS SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y SANITIZACION DE RECINTOS DEPORTIVOS PRECIO NETO POR 12 MESES MENSUAL SERIAN 945.600 $ 11.347.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.347.200 $ 11.347.200

Total Neto	$ 11.347.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.155.968
TOTAL OC	$ 13.503.168