1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-45-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-52-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-52-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 2030720 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAX LOGÍSTICA CHILE Razón Social MAX PROLOG CHILE SPA R.U.T. 78.132.646-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAX LOGÍSTICA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Unidad Adquisición de arena fina, ripio revuelto y bolón limpio según Especificaciones Técnicas adjuntas. SUMINISTRO ARENA FINA, RIPIO Y BOLONES DE PLANTA $ 10.688.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.688.000 $ 10.688.000

Total Neto	$ 10.688.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.030.720
TOTAL OC	$ 12.718.720