1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-49-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-45-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004106 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 1788375 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luminicos Razón Social SOCIEDAD INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN R.U.T. 76.468.436-2 Sucursal Luminicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS SOLARES PARA REFUGIOS PEATONALES, SECTOR RURAL DE LA COMUNA DE OSORNO EMPRESA ESPECIALISTA EN ILUMINACIÓN $ 9.412.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412.500 $ 9.412.500

Total Neto	$ 9.412.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.788.375
TOTAL OC	$ 11.200.875