1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-55-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-15-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-15-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA DEL CARMEN Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES DON MATIAS SPA R.U.T. 76.706.843-3 Sucursal GLORIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad LINEA N°5 MINIBUS FICHA PROTECCION SOCIAL SON 189 DIAS DESDE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2020 X $44.500.- OFERTA EXENTA DE IVA 44.500 DIARIO $ 8.410.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410.500 $ 8.410.500

Total Neto	$ 8.410.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.410.500

Justificación de exención de impuesto