1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-66-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-39-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-39-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004005 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 4275000 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE FERNANDO Razón Social ARIDOS DECERO SPA R.U.T. 76.432.051-4 Sucursal JORGE FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad Adquisición de 5000 m3 de estabilizado Provisión Material Pétreo Estabilizado Bajo 3 ,según las EETT, puesto en Pozo ÁRIDOS DECERO SPA, ubicado en la Ruta U-180 Sector Los Boldos a 11 Km de la Plaza de Armas de Osorno. $ 22.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500.000 $ 22.500.000

Total Neto	$ 22.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.275.000
TOTAL OC	$ 26.775.000