1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-71-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-56-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Anula orden de compra por no cumplir con plazos de formalización señalados en bases de licitación. Se adjunta decreto N°4440 de fecha 15.05.2023, que deja sin efecto contratación. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-56-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153101002028 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 3196902 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGAMILCAR SPA Razón Social SERVICIOS INGAMILCAR SPA R.U.T. 77.381.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGAMILCAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad DISEÑO PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS DE CALLES Y PASAJES DE OSORNO 2023 VALOR NETO $ 16.825.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.825.800 $ 16.825.800

Total Neto	$ 16.825.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.196.902
TOTAL OC	$ 20.022.702