1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-77-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-86-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-86-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 1442100 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda Razón Social INMOBILIARIA Y COMERCIAL TORMESOL LIMITADA R.U.T. 77.892.110-3 Sucursal Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION BUJES Y PASADORES BRAZO EXCAVADORA MUNICIPAL Se postula a servicio de reparacion de bujes y pasadores de brazo de excavadora municipal $ 7.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.590.000 $ 7.590.000

Total Neto	$ 7.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.442.100
TOTAL OC	$ 9.032.100