1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-84-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-57-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-57-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 139750 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTOBAL IGNACIO Razón Social CRISTOBAL SEPULVEDA SANZANA R.U.T. 16.047.407-6 Sucursal CRISTOBAL IGNACIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141805 Inspección de edificios 1 Unidad La “ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA A OBRA: REPOSICIÓN LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT”, estos servicios deberán ejecutarse según las Bases Administrativas, y según el proyecto a inspeccionar. Monto mensual bruto $ 1.160.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.250 $ 1.160.250

Total Neto	$ 1.160.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 139.750
TOTAL OC	$ 1.300.000