1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-90-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-83-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-83-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 209223529,49 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS Razón Social CALEFACCIONES JOSE LUIS CABEZAS ALVAREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.750.835-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE LUIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 36 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ASEO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE OSORNO, SECTOR CENTRO ORIENTE SUR Servicio de mantención y aseo de áreas verdes sector Centro Oriente Sur $ 30.588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.101.176.460 $ 1.101.176.460

Total Neto	$ 1.101.176.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 11
IVA  19  %	$ 209.223.529
TOTAL OC	$ 1.310.400.000