1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-94-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-75-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-75-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152902 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 1688720 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CO-OL LIMITADA Razón Social CO-OL LIMITADA R.U.T. 77.568.400-3 Sucursal CO-OL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad La propuesta consiste en la adquisición de cuatro contenedores para oficinas y bodegas para la Dirección de Tránsito y Transporte Público. ADQUISIICÓN CUATRO CONTENEDORES OFICINAS Y BODEGAS, SE ADJUNTAN PLANOS Y EETT DE PROPUESTA CO-OL LTDA, PRECIO INCLUYE GARANTÍA DE 24 MESES, ENTREGA E INSTALACIÓN. PRECIO NO INCLUYE IVA. $ 8.888.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.888.000 $ 8.888.000

Total Neto	$ 8.888.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.688.720
TOTAL OC	$ 10.576.720