1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2308-95-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-124-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-124-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851 Comuna Osorno Impuesto 4104000 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE FERNANDO Razón Social ARIDOS DECERO SPA R.U.T. 76.432.051-4 Sucursal JORGE FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad PROVISION MATEREAL PÉTREO, ESTABILIZADO Provisión Material Pétreo Estabilizado Bajo 1 12 y Bajo 3 ,según las EETT, puesto en Pozo ÁRIDOS DECERO SPA, ubicado en la Ruta U-180 Sector Los Boldos a 11 Km de la Plaza de Armas de Osorno. $ 21.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600.000 $ 21.600.000

Total Neto	$ 21.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.104.000
TOTAL OC	$ 25.704.000