1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-100-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-22-LE15, Fact.109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-22-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Valenzuela De La Fuente Razón Social CARLOS LEONCIO VALENZUELA DE LA FUENTE R.U.T. 10.132.365-k Sucursal Carlos Valenzuela De La Fuente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 21 Unidad SERVICIO LOCOMOCION ESCOLAR PARA ALUMNAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS DE LA COMUNA DE MOLINA CURSO PRIMERO BASICO (32 Alumnas),CURSO PRE KINDER (13 alumnas), CURSO KINDER (17 alumnas), s/g (Especificaciones Técnicas) Servicio de transporte escolar para las alumnas de primero basico de la Escuela Superior de Niñas , cual consiste en una idea y vuelta al dia , de lunes a viernes. $ 84.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784.790 $ 1.784.790

Total Neto	$ 1.784.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.784.790

Justificación de exención de impuesto