1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-1004-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS MANTENCIONES Y/O REPARACIONE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23091004 del sistema presupuesto 2021. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina Comuna Molina Impuesto 31889,6 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alfonso Razón Social SEABSTIAN CONTRERAS LOPEZ R.U.T. 17.508.928-4 Sucursal Sebastian Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111805 Tensores de correa 2 Unidad no definida   lo que se requiere es amortiguadores traseros $ 55.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.840 $ 110.840 26111805 Tensores de correa 1 Unidad no definida   lo que se requiere es rectificado de discos y mano de obra $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 167.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.890
TOTAL OC	$ 199.730