1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-1077-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA LAS PALMAS DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-73-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N° 1846 Comuna Molina Impuesto 37444,25 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N° 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida Convenio de Suministro de Materiales de Ferretería para Reparación y Mant.de Escuelas Publicas y Jardines VTF DAEM, MEMO N° 28 REPARACIONES ESCUELA LAS PALMAS DE TRES ESQUINAS, CASA DE LA MUSICA Y ARREGLOS DAEM Convenio de Suministro de Materiales de Ferretería para Reparación y Mant.de Escuelas Publicas y Jardines VTF DAEM, MEMO N° 28 REPARACIONES ESCUELA LAS PALMAS DE TRES ESQUINAS, CASA DE LA MUSICA Y ARREGLOS DAEM $ 197.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.075 $ 197.075

Total Neto	$ 197.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.444
TOTAL OC	$ 234.519