1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-1099-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-26-LE21, (Contrato de Suministros Mantención y/o Reparaciones Vehículos del DAEM), Memo N°57 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-26-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 28298,6 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alfonso Razón Social SEABSTIAN CONTRERAS LOPEZ R.U.T. 17.508.928-4 Sucursal Sebastian Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Mantención 5.615 KM. e Inspección General 1 Filtro de Aceite, 1 filtro de , 1 filtro de Aire, 1 Filtro de Petroleo, 1 Filtro de Petroleo Secundadrio, 8,5 Lts. 15W40, 1 Mano de Obras $ 148.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.940 $ 148.940

Total Neto	$ 148.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.299
TOTAL OC	$ 177.239