1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-1106-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-3-LE22, (Contrato de Suministro de Adquisición de Materiales y Arriendo de Maquinaria para trabajo Cuadrilla Municipal de Apoyo), Fact.45431 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 146651,31 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SEGÚN GUIAS : 27701 SEGÚN GUIAS : 27701 $ 771.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.849 $ 771.849

Total Neto	$ 771.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.651
TOTAL OC	$ 918.500