1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-1266-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-157-LE22, (Mantenimiento de Periferico de Impresión Provision de Insumos y Servicios de Impresion Fotocopiado), S/P N° 78301 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-157-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-004-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 414849,8 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 133511008 Razón Social VÍCTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES R.U.T. 13.351.100-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 133511008 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Linea (1) SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PERICOS DE IMPRESION, PROVISION DE INSUMOS Y SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO s/g (BAG, ETT, Anexos) Servicio de Mantenimiento $ 130.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Linea (2) INSUMOS ORIGINALES PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO s/g (BAG, ETT, Anexos). Servicio de Insumos $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Linea (3) SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO s/g (BAG, ETT, Anexos) Servicio de impresión $ 1.863.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.863.920 $ 1.863.920

Total Neto	$ 2.183.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.850
TOTAL OC	$ 2.598.270