1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-1281-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-17-LP22, (Suministro de Suministro de materiales eléctricos para Mantención),Solicitud de Pedido N° 77277 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-17-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 736535 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P y P Servicios Integrales Razón Social PAULINA MARIA PENIC SIMLESA R.U.T. 11.203.305-k Sucursal P y P Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101522 Aisladores 100 Unidad Aisladores de carrete mediano AISLADORES DE CARRETE MEDIANO $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.000 $ 355.000 39111504 Sistemas de iluminación de escenario o estudio 70 Unidad Proyectores Led 100w PROYECTORES LED 100w $ 22.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.571.500 $ 1.571.500 31211910 Mitones 30 Unidad Par Guantes Clase 00 PAR GUANTES CLASE 00 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000

Total Neto	$ 3.876.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 736.535
TOTAL OC	$ 4.613.035