1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-1294-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO RECORRIDO N°2 ESCUELA LUIS MALDONADO B.- MES AGOSTO- OC. CAS CHILE 840/2023 - FACTURA N°1119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-32-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP-TER-DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Transporte de pasajeros Gabesa Razón Social GALVARINO ENRIQUE BELTRÁN OYARCE R.U.T. 5.187.772-1 Sucursal Empresa de Transporte de pasajeros Gabesa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 17 Día TRATO DIRECTO RECORRIDO N°2 ESCUELA LUIS MALDONADO B.(DAEM) (SERV. TRANSPORTE ESCOLAR) TRATO DIRECTO RECORRIDO N°2 ESCUELA LUIS MALDONADO B.(DAEM) (SERV. TRANSPORTE ESCOLAR) salida desde san camilo, las rosas, fundo el colorado, itahue, (centro), itahue (escuela) $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000

Total Neto	$ 1.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.360.000

Justificación de exención de impuesto