1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-14-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-22-LE15, Fact.119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-22-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Valenzuela De La Fuente Razón Social CARLOS LEONCIO VALENZUELA DE LA FUENTE R.U.T. 10.132.365-k Sucursal Carlos Valenzuela De La Fuente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 13 Unidad SERVICIO LOCOMOCION ESCOLAR PARA ALUMNAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS DE LA COMUNA DE MOLINA CURSO PRIMERO BASICO (32 Alumnas),CURSO PREKINDER (13 alumnas), CURSO KINDER (17 alumnas), s/g (Especificaciones Técnicas) Servicio de transporte escolar para las alumnas de primero basico de la Escuela Superior de Niñas , cual consiste en una idea y vuelta al dia , de lunes a viernes. $ 84.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104.870 $ 1.104.870

Total Neto	$ 1.104.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.104.870

Justificación de exención de impuesto