1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-141-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2013 Nombre de la Orden de Compra RDEN DE COMPRA DESDE 2309-4-LE13, Fact.89, Mes de Abril 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Valenzuela De La Fuente Razón Social CARLOS LEONCIO VALENZUELA DE LA FUENTE R.U.T. 10.132.365-k Sucursal Carlos Valenzuela De La Fuente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 22 Día SERVICIO LOCOMOCION ESCOLAR PARA ALUMNAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS, CURSO PRIMERO BASICO 26 ALUMNAS, ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS, CURSO PREKINDER 18 ALUMNAS, CURSO KINDER 16 ALUMNAS SERVICIO LOCOMOCION ESCOLAR PARA ALUMNAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS, CURSO PRIMERO BASICO 26 ALUMNAS, ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS, CURSO PREKINDER 18 ALUMNAS, CURSO KINDER 16 ALUMNAS, Mes de Abril 2013 $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518.000 $ 1.518.000

Total Neto	$ 1.518.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.518.000

Justificación de exención de impuesto