1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-159-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra CONSECION MANTENCION AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2309-133-B209 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 3224744,6 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.T.S. Razón Social SOC DE TRANSPORTE CTS LIMITADA R.U.T. 78.311.970-6 Sucursal C.T.S. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de sembradío de plantas, arbustos y árboles ornamentales 1 Unidad CONCESION DE SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES, JARDINES Y OTROS DE LA COMUNA DE MOLINA MES DE MARZO 2011 CONCESION DE SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES, JARDINES Y OTROS DE LA COMUNA DE MOLINA MES DE MARZO DE 2011 $ 16.972.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.972.340 $ 16.972.340

Total Neto	$ 16.972.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.224.745
TOTAL OC	$ 20.197.085