1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-172-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-12-LE21, Convenio de Suministro para Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica de la i. Municipalidad de Molina), Fact.845 Mes Febrero 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-007-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 410951 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 133511008 Razón Social VICTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES R.U.T. 13.351.100-8 Sucursal 133511008 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Red de Datos, Enlaces de Fibras Ópticas y Cámaras de Seguridad Servicio de red, servicio de suministro para el mantenimiento infraestructura tecnológica. $ 2.162.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.162.900 $ 2.162.900

Total Neto	$ 2.162.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.951
TOTAL OC	$ 2.573.851