1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-189-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-42-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 41325 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL YUGO Razón Social AMERICO MARCELO ZAMORANO DUQUE R.U.T. 4.902.666-8 Sucursal EL YUGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 30 Saco Sacos de Cemento de 25 kgs. CEMENTO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida Gln de Oleo Negro TARROS DE 3,7 LTS. DE PINTURA OLEO $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón Gln OLEO NEGRO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL NEGRO $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro Lts. Aguarras AGUARRAS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 217.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.325
TOTAL OC	$ 258.825