1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-204-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2020 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO SUMINISTRO DE ALIMENTOS, ABARROTES, D/E 433, Fact. 5206 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 864170,35 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA Razón Social COMERCIAL GO MARKET SPA R.U.T. 76.587.235-9 Sucursal ANA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE ALIMENTOS, ABARROTES, ARTÍCULOS DE ASEO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EMERGENCIA. SUMINISTRO DE ALIMENTOS, ABARROTES, ARTÍCULOS DE ASEO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EMERGENCIA. $ 4.548.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.548.265 $ 4.548.265

Total Neto	$ 4.548.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 864.170
TOTAL OC	$ 5.412.435