1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-207-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-88-LE18, S/P N° 72527 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-88-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 336958,54 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Repuestos Castro y Cia Ltda. Curico Razón Social SOCIEDAD REPUESTOS CASTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.205.311-k Sucursal Sociedad Repuestos Castro y Cia Ltda. Curico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Mantención vehículos Municipales Mes de Febrero 2019 : - GFCY-50, CJCS-90, CSWC-94, JTJF-23, DTBW-46, CBJD-32, JTJF-21 CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPAL DE MOLINA 2019 VALOR REFERENCIAL, TAL COMO SOLICITAN LAS BASES $ 1.773.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.773.466 $ 1.773.466

Total Neto	$ 1.773.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.959
TOTAL OC	$ 2.110.425