1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-218-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-105-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina Comuna Molina Impuesto 11647,47861 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 15 Bolsa Fragüe alpaca-BONE Fragüe alpaca-BONE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.975 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 3 Caja Cerámica piedra blanco 30x30x2,34 MT CAJA Cerámica piedra blanco 30x30x2,34 MT CAJA $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.513 30161706 Suelos de azulejos o piedra 8 Saco Bekron 25KG Bekron 25KG $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.816 $ 17.815

Total Neto	$ 61.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.647
TOTAL OC	$ 72.950