1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-221-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2010 Nombre de la Orden de Compra GIMNASIA PARA LAS MUJERES DE MOLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna * Impuesto 139200 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudia andrea castro perez - Casa Matriz Razón Social CLAUDIA ANDREA CASTRO PEREZ R.U.T. 14.053.785-3 Sucursal claudia andrea castro perez - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 8 Unidad no definida CONTRATACIÓN MONITOR GIMNASIA AEROBICA POB. DON LEONARDO DE LONTUÉ MONITOR GIMNASIA AEROBICA POB. DON LEONARDO DE LONTUÉ $ 70.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.600 $ 561.600 Deportes juveniles 8 Unidad CONTRRATACIÓN MONITOR GIMNASIA AEROBICA POB. VILLA ELY MONITOR GIMNASIA AEROBICA POB. VILLA ELY $ 86.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.200 $ 691.200

Total Neto	$ 1.252.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 139.200
TOTAL OC	$ 1.392.000