1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-226-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-38-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-38-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 1002785,8 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA ELISA Razón Social DECOESTILO SPA R.U.T. 76.854.511-1 Sucursal ANA ELISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES PARA CENTRO DE ACCION DE LA MUJER MOLINA 2020 s/g (BAG, ETT y Programa) ADQUISICION MATERIALES PARA CENTRO DE ACCION DE LA MUJER MOLINA 2020 SEGUN ANEXO $ 5.277.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.277.820 $ 5.277.820

Total Neto	$ 5.277.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.002.786
TOTAL OC	$ 6.280.606