1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-229-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2023 Nombre de la Orden de Compra RDEN DE COMPRA DESDE 2309-159-LP22, ( Contrato de suministro insumos mantención y reparación de vehículos Municipales DAEM y Salud Molina 2023), S.P. N° 82314 (Vehículos Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-159-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 294989,25 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alfonso Razón Social SEBASTIÁN ALFONSO CONTRERAS LÓPEZ R.U.T. 17.508.928-4 Sucursal Sebastian Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contrato de suministro insumos, mantención y reparación de vehículos Municipales, JTJF-21, FGBK-15, JTWK-25, CBJD-32, KZSG-76, CSWC-94, BTPR-97 VALORES NETOS $ 1.552.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.552.575 $ 1.552.575

Total Neto	$ 1.552.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.989
TOTAL OC	$ 1.847.564