1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-232-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO N°3 - ITAHUE,D/E 548,RECORRIDO N°3, Fact.7 mes de Abril 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Dicar Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES MENESES OSSA LIMITADA R.U.T. 76.010.251-2 Sucursal Transportes Dicar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día Villa Municipal, continuando por Cerrillo Bascuñan, tomando como pasajeros a los alumnos de la Escuela Itahue. RECORRIDO N°3: Salida de Villa San Vicente, al lado del Hospital de Molina, continuando el recorrido para realizar parada en esquina Quechereguas con Avda. Sur, luego continuar el trayecto por Avda. Quechereguas entrando a Población Villa San Enrique $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.000

Justificación de exención de impuesto