1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-238-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA DE MOLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 2080427,99 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE MOLINA PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jardín Amelia Razón Social RAMON HUMBERTO ORMAZABAL MARAMBIO R.U.T. 8.437.438-5 Sucursal Jardín Amelia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111501 Servicios de sembradío de plantas, arbustos y árbo 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE MOLINA-PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2009   $ 10.949.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.949.621 $ 10.949.621

Total Neto	$ 10.949.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.080.428
TOTAL OC	$ 13.030.049