1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-286-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-105-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2309286 del sistema presupuesto 2021. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina Comuna Molina Impuesto 1497,64707 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 3 Unidad no definida   caja chuqui n tecnopolimero $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida   enchufe triple embutida $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731 39111810 Interruptor de lámpara 2 Unidad no definida   interruptor simple $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.655

Total Neto	$ 7.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.498
TOTAL OC	$ 9.380