1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-296-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA 2309-141-L121 SOLIC N°3211 DPTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-141-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema Presupuesto Salud 20. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina Comuna Molina Impuesto 5133,19333 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 1 Unidad BEKRON 25KG BEKRON 25KG $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO Y 122 50 MM YALE CANDADO Y 122 50 MM YALE $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.244 $ 19.244 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad PAR POMEL 3/4 PAR POMEL 3/4 $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538

Total Neto	$ 27.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.133
TOTAL OC	$ 32.150