1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-320-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-32-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruperto Razón Social RUPERTO SEGUNDO AGUILERA MARQUEZ R.U.T. 7.114.870-k Sucursal Ruperto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 23 Unidad RECORRIDO Nº 4: SAN CAMILO - EL COLORADO - ITAHUE (ESCUELA) - PUENTE ALTO - CERRILLO (ESCUELA) - MOLINA (PLAZA DE ARMAS).- MES DE MAYO 2012 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.000 $ 644.000

Total Neto	$ 644.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 644.000

Justificación de exención de impuesto