1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-339-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-40-LE18, (Regularización) , Fact. 89 Mes de Enero 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-40-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 627954,75 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Ariel Razón Social ARIEL R.U.T. 11.982.982-8 Sucursal Sergio Ariel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Unidad Servicio de "CUADRILLA DE APOYO ", s/g (BAG, Especificaciones Técnicas, Anexos) El valor ofertado por el periodo solicitado es valor neto, por apoyo con mano de obra para la ejecución de diversas obras solicitadas por el municipio encomendadas por la comunidad. $ 3.305.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.305.025 $ 3.305.025

Total Neto	$ 3.305.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.955
TOTAL OC	$ 3.932.980