Orden de Compra. Nº2309-343-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-40-LE20, Solicitud de Pedido N° 73536 , Destinado a Varios sectores de la comuna"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-343-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-40-LE20, Solicitud de Pedido N° 73536 , Destinado a Varios sectores de la comuna
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna Molina
Impuesto 266399
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor P y P Servicios Integrales
Razón Social PAULINA MARIA PENIC SIMLESA
R.U.T. 11.203.305-k
Sucursal P y P Servicios Integrales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje50UnidadPernos Galvanizado 9x1/2 con tuercaPERNOS GALVANIZADOS 9X1/2 CON TUERCA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
39101606
ampolletas de arco20UnidadProyector led 150WPROYECTORES LED 150w $ 22.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.000 $ 452.000
39101606
ampolletas de arco20UnidadProyector led 20WPROYECTORES LED 200w $ 40.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.000 $ 804.000
31161803
Golillas de fijación150UnidadGolillas Cuadradas Galvanizada 40x40mm perno 1/2GOLILLAS CUADRADO GALVANIZADA 40x40MM PERNO 1/2 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
26121613
Cable aislado o forrado30Metro LinealCordón 3x1,5Mts. CORDON 3x1.5mm $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
Total Neto $ 1.402.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.399
TOTAL OC $ 1.668.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.