1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-355-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-182-LP14, (Cerrillo Bascuñan , Puente Alto, Escuela El Progreso), Fact.385 Mes de Junio 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-182-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Dicar Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES MENESES OSSA LIMITADA R.U.T. 76.010.251-2 Sucursal Transportes Dicar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 3 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR,s/g (BA, BT Anexos 1-2-3-4-5), Recorrido Nº(14): Saliendo desde la Escuela el Progreso a las 8:20, Cerrillo Bascuñan, Puente Alto, Escuela El Progreso, Regresando a la Escuela a las 8:30 Hrs. Aprox. y de retorno saliendo de Bus Escuela el Progreso Cerrillo Bascuñán, puente Alto ida y regreso $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 66.000

Justificación de exención de impuesto