1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-359-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro insumos, Mantención y Reparación de Vehículos Municipales, DAEM y Salud DESDE 2309-129-LE21, (Solicitud de Pedido N°75422, MUNICIPALES Mes del Mes de Abril 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-129-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 693905,08 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alfonso Razón Social SEBASTIAN ALFONSO CONTRERAS LOPEZ R.U.T. 17.508.928-4 Sucursal Sebastian Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES DE MOLINA DESDE 2309-129-LE21 s/g (BAG, ETT, Anexos) TRABAJOS REALIZADOS VEHÍCULOS MUNICIPALES, Mes de ABRIL 2022 $ 3.652.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.652.132 $ 3.652.132

Total Neto	$ 3.652.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 693.905
TOTAL OC	$ 4.346.037