1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-360-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-15-LE14, Fact.527, (20 dias de Mayo) , Traslado Fuente de Agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricioh Razón Social PATRICIO ALEJANDRO HERNANDEZ CAVIERES R.U.T. 6.424.772-7 Sucursal patricioh Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 20 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR,s/g (BA, BT Anexos 1-2-3-4-5), s/g (BA, BT Anexos 1-2-3-4-5),Recorrido Nº(8): Fuente de Agua- Valdesina- La Palmilla (Escuela) -Loma Blanca- Tres Esquinas (Escuela) El valor del servicio es diario. Detalles administrativos y técnicos en los anexos correspondientes $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000

Total Neto	$ 920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 920.000

Justificación de exención de impuesto