1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-372-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-3-LE22, (Contrato de SORDEN DE COMPRA DESDE 2309-3-LE22, (Contrato de Suministro de Adquisición de Materiales y Arriendo de Maquinaria para trabajo Cuadrilla Municipal de Apoyo), Fact.36992 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 176258,82 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Detalle según Guias: 24205,24008, 24067, 24079, 24023, 24028, NCRD.791, NCRD.790, NDB.18 OFERTA SEGÚN ANEXOS $ 927.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.678 $ 927.678

Total Neto	$ 927.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.259
TOTAL OC	$ 1.103.937