1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-383-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-105-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina Comuna Molina Impuesto 13125,96703 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121516 Sellador de fugas 5 Unidad no definida   flapersilicona cadena $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad no definida   anticorrosivo gris $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866 30181515 Estanque del WC 10 Unidad no definida   manilla universal blanco fanaloza $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924 86131502 Pintura 24 Unidad no definida   silicona pintable $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.128 $ 40.134

Total Neto	$ 69.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.126
TOTAL OC	$ 82.210