1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-149-LE22 (Pintura Fachada Principal Escuela Reino Dinamarca) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-149-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-16-022-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 1353214,2 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Anver Ltda. Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ANVER LIMITADA R.U.T. 77.530.040-k Sucursal Sociedad Anver Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PINTURA FACHADA PRINCIPAL ESCUELA REINO DINAMARCA s/g (BAG, ETT y demás Anexos) PINTURA FACHADA PRINCIPAL ESCUELA REINO DINAMARCA $ 7.122.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.122.180 $ 7.122.180

Total Neto	$ 7.122.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.353.214
TOTAL OC	$ 8.475.394