1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-403-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro insumos,Mantención y Repara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-129-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina Comuna Molina Impuesto 845463,52 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alfonso Razón Social SEBASTIAN ALFONSO CONTRERAS LOPEZ R.U.T. 17.508.928-4 Sucursal Sebastian Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES DE MOLINA DESDE 2309-129-LE21 s/g (BAG, ETT, Anexos) TRABAJOS REALIZADOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DPTO DE SALUD, Mes de MAYO 2022 $ 4.449.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.449.808 $ 4.449.808

Total Neto	$ 4.449.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 845.464
TOTAL OC	$ 5.295.272