1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-425-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra material de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-105-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2309425 del sistema presupuesto 2020. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina Comuna Molina Impuesto 21291,21 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Metro Lineal lo que se requiere pl volcanita 1,2 x 2,4, cielo portante 40 x 18xx, rollo aislante fisiterm, pl terciado estructural, guante multiprotec force segun cotizacion N° 1496 o que se requiere pl volcanita 1,2 x 2,4, cielo portante 40 x 18xx, rollo aislante fisiterm, pl terciado estructural, guante multiprotec force segun cotizacion N° 1496 $ 112.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.059 $ 112.059

Total Neto	$ 112.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.291
TOTAL OC	$ 133.350