1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-452-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL DESDE 2309-58-LE18, Solicitud de Pedido Nº 71690 Mes de Octubre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-58-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 39739,07 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Unidad no definida Camionada de Maicillo OTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTE Camionada de Maicillo $ 22.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.647 $ 22.647 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón Galones de Pintura Oleo Café Moro OTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTEGalones de Pintura Oleo Café Moro $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.268 $ 35.268 27111902 Limas 2 Disco Limas Planas OTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTE Limas Planas $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 27111902 Limas 2 Unidad Limas de Motocierras Gruesa OTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTE Limas de Motocierras Gruesa $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 30111601 Cemento 50 Saco Sacos de Cemento OTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTE Sacos de Cemento $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.650 $ 138.650

Total Neto	$ 209.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.739
TOTAL OC	$ 248.892