1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-490-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-2-LE18, Mes de Septiembre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Valenzuela De La Fuente Razón Social CARLOS LEONCIO VALENZUELA DE LA FUENTE R.U.T. 10.132.365-k Sucursal Carlos Valenzuela De La Fuente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 15 Día SERVICIO LOCOMOCION ESCOLAR PARA (46) ALUMNOS(AS) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS, Año 2018, s/g (BAG, Anexos y (Recorridos) Traslado de Alumnas Escuela Superior de Niñas, desde su domicilio al Establecimiento ida y regreso, disponibilidad inmediata, con años de experiencia, valor diario. $ 174.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.617.350 $ 2.617.350

Total Neto	$ 2.617.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.617.350

Justificación de exención de impuesto