Orden de Compra. Nº2309-493-SE25 "ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5443"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-493-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5443
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-39-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 8023,10948
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111503
Dispositivos de pared3UnidadOTROS: FOCO LED SOBREPUESTO 24WCUADRADO EGBOTROS: FOCO LED SOBREPUESTO 24WCUADRADO EGB $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.513
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadOTROS: CINTA AISLADORA 3MX10MT NEGRAOTROS: CINTA AISLADORA 3MX10MT NEGRA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
27112814
Brocas de destornillador1PackOTROS: SET DESTORNILLADOR AISLADO INGCO OTROS: SET DESTORNILLADOR AISLADO INGCO $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
Total Neto $ 42.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.023
TOTAL OC $ 50.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.